关于公司的一些费用报销流程，是每个员工必须知悉的事项，跟每个员工是息息相关的。

费用报销，最贴近员工工作的，有差旅费报销，办公类，汽车类，员工福利类等等。

差旅费报销，出差的人都不陌生哈。差旅费报销本着实销实报的原则，按照实际发生的费用，公司报销。

常言道：出门在外，衣食住行。出差，主要三项就是食，住，行。

食：出差，免不了与客户应酬，请客。请客户就餐的费用，则属于公司的营销费用开支，付钱的人员应该注意向商家索取发票，成为报销的证据。如果忘记索要发票了怎么办？对不起，这钱只能您自个掏腰包了。那个人的食呢？一般情况下，个人的吃饭问题，公司都会给予一定的出差补贴，这其中就包含了食的费用了。

出差补贴，一般情况下公司会直接跟工资一起发到员工的工资账户，并且会申报个人所得税。这部分就不要求提供发票。

住：一般情况下，住宿会由公司定好，标准也会在预算之内。这部分费用一般由员工代为结账，员工垫付，回到公司所在地之后向公司报销。

行：出行费用那是必不可少的，如果都不用出行，那也不叫出差了。每个公司都会本着经济实惠的原则，花最少的钱办最多的事情，出差，能火车的就坚决不高铁，能高铁的就坚决不飞机。

如果员工对公司预定的出行方式想要有所调整，比如，火车变飞机，对不起，您只能自己掏钱飞上天了，同理，经济舱升商务舱，除非你很好运，碰上免费升舱。员工报销时请注意，一定要拿着有效的报销凭证，比如车票，行程单等等向财务报销。

在出差过程中，免不了东奔西跑，就免不了交通费，比如去拜访某个客户，比如由家去机场,出差回来由机场回家。这些交通费用一般情况下都由公司负担，不过，一定要遵循，与工作相关的原则，即：费用的发生必须与工作相关。

若无关，比如，你在出差那段时间刚好遇上周末，就去了当地景点游玩，那这部分费用肯定不能报销。