费用报销-差旅费报销

关于公司的一些费用报销流程,是每个员工必须知悉的事项,跟每个员工是息息相关的。 费用报销,最贴近员工工作的,有差旅费报销,办公类,汽车类,员工福利类等等。 差旅费报销,出差的人都不陌生哈。差旅费报销本着实销实报的原则,按照实际发生的费用,公司报销。 常言道:出门在外,衣食住行。出差,主要三项就是食,住,行。 食:出差,免不了与客户应酬,请客。请客户就餐的费用,则属于公司的营销费用开支,付钱的人员应该注意向商家索取发票,成为报销的证据。如果忘记索要发票了怎么办?对不起,这钱只能您自个掏腰包了。那个人的食呢?一般情况下,个人的吃饭问题,公司都会给予一定的出差补贴,这其中就包含了食的费用了。出差补贴,一般情况下公司会直接跟工资一起发到员工的工资账户,并且会申报个人所得税。这部分就不要求提供发票。 住:一般情况下,住宿会由公司定好,标准也会在预算之内。这部分费用一般由员工代为结账,员工垫付,回到公司所在地之后向公司报销。 行:出行费用那是必不可少的,如果都不用出行,那也不叫出差了。每个公司都会本着经济实惠的原则,花最少的钱办最多的事情,出差,能火车的就坚决不高铁,能高铁的就坚决不飞机。如果员工对公司预定的出行方式想要有所调整,比如,火车变飞机,对不起,您只能自己掏钱飞上天了,同理,经济舱升商务舱,除非你很好运,碰上免费升舱。员工报销时请注意,一定要拿着有效的报销凭证,比如车票,行程单等等向财务报销。 在出差过程中,免不了东奔西跑,就免不了交通费,比如去拜访某个客户,比如由家去机场,出差回来由机场回家。这些交通费用一般情况下都由公司负担,不过,一定要遵循,与工作相关的原则,即:费用的发生必须与工作相关。若无关,比如,你在出差那段时间刚好遇上周末,就去了当地景点游玩,那这部分费用肯定不能报销。

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